Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ФИНАНСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ЗАНЯТОСТЬ КУЛЬТУРА И ЯЗЫКИ ТУРИЗМ И СПОРТ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ТЕНДЕРА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ГАЛЕРЕЯ ВАКАНСИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБАГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЭТИКЕ АППАРАТА АКИМА АККОЛЬСКОГО РАЙОНА ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА Бюджетные программы ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ 2020 EXPO 2017 \"РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ\" ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТЧЁТНЫЕ ВСТРЕЧИ ВЫБОРЫ - 2012 ВЫБОРЫ - 2015 ВЫБОРЫ - 2016 ВЫБОРЫ СЕЛЬСКИХ АКИМОВ НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК Н.А. НАЗАРБАЕВА НАРОДУ ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СПИСКИ ОЧЕРЕДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ РК ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МЕДИАЦИЯ Легализация имущества ЕНПФДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ ГКП на ПХВ Акколь-Горкомхоз 100 советов прокурора САЙТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ИНФОРМАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ АККОЛЬСКОГО РАЙОНА ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
АРХИВ НОВОСТЕЙ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ...Поиск по сайту RSS

ipo

Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услуги по виду деятельности " отвод сточных вод " по г.Акколь за 2016 год








№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. Утверждено приказом РГУ "ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Акм.обл" №199-ОД от 16.10.2015г.в утвержденной тарифной смете Фактические сложившееся затраты  Отклонение Пояснение
сумма %
I Затраты на производство товаров и услуг, всего тыс.тенге 15686,1 20120,6 -4434,5 -28,27  
  в том числе:       0,0 #ДЕЛ/0!  
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 4039,40 6040,3 -2000,9 -49,53  
  в том числе       0,0 #ДЕЛ/0!  
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 720,0 960,82 -240,8 -33,45 увеличение числа аварийных ситуаций и повышение цен на отдельные виды товаров и услуг
1.2. электроэнергия тыс.тенге 2128,8 2272,14 -143,3 -6,73 увеличение тарифа на товар
    тыс.кВт.ч. 120,0 120,217 -0,2 -0,18  
    цена 17,74 18,90 -1,2 -6,54  
1.3. ГСМ тыс.тенге 1190,6 2807,31 -1616,7 -135,79 увеличение цены, выезды к местам аварий для устранение неполадок в сетях
  бензин АИ-80 тыс.тенге   972,63 -972,6 #ДЕЛ/0!  
  цена     79,92 -79,9 #ДЕЛ/0!  
  кол-во     12170,05 -12170,1 #ДЕЛ/0!  
  д/топливо тыс.тенге   1505,26 -1505,3 #ДЕЛ/0!  
  цена     117,05 -117,1 #ДЕЛ/0!  
  кол-во     12860 -12860,0 #ДЕЛ/0!  
  бензин АИ-92 тыс.тенге   329,41 -329,4 #ДЕЛ/0!  
  цена     137,83 -137,8 #ДЕЛ/0!  
  кол-во     2390 -2390,0 #ДЕЛ/0!  
2 Плата за загрязнение окружающей среды тыс.тенге 45,80 134,59 -88,8 -193,86 увеличение затрат связано с увеличением стоков
3 Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 11100,90 12495,7 -1394,8 -12,57 начисление зар.платы за переработанные часы 
  в том числе       0,0 #ДЕЛ/0!
3.1. заработная плата тыс.тенге 10100,90 11401,827 -1300,9 -12,88
3.2. социальный налог тыс.тенге 1000,00 1093,92 -93,9 -9,39  
4 Амортизация тыс.тенге 500,0 1450,0 -950,0 -190,00 начисление ведется прямолинейным методом за весь отчетный период, приобретены погружной фекальный насос и асенизаторская бочка
II Расходы периода, всего тыс.тенге 4668,5 8013,87 -3345,4 -71,66  
  Общие  административные расходы, всего тыс.тенге 4668,5 8013,87 -3345,4 -71,66  
  в том числе:       0,0 #ДЕЛ/0!  
2.1. заработная плата административного персонала тыс.тенге 3906,00 6802,82 -2896,8 -74,16 увеличение затрат связано с увеличением числа специалистов и отнесенного процента затрат
2.2. социальный налог тыс.тенге 386,70 655,81 -269,1 -69,59 по факту налога и сданных деклараций
2.3. услуги банка тыс.тенге 75,90 49,1 26,8 35,31 уменьшение затрат связано с уменьшением банковских операций
2.4. амортизация тыс.тенге 26,80 30,35 -3,6 -13,25 начисление ведется прямолинейным методом за весь отчетный период, приобретена орг.техника
2.5. коммунальные услуги тыс.тенге 96,20 114,57 -18,4 -19,10 по факту снятых показаний эл.счетчика
2.6. командировочные расходы тыс.тенге 30,30 94,92 -64,6 -213,27 решение производственных вопросов, закуп насосов, эл.оборудования, материалов для выполнения ремонтов 
2.7. услуги связи тыс.тенге 45,20 104,86 -59,7 -131,99  
2.8. канцелярские товары тыс.тенге 33,40 46,73 -13,3 -39,91  
2.9. ГСМ тыс.тенге 66,50 110,71 -44,2 -66,48  
  бензин АИ-92 тыс.тенге   110,71 -110,7 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   1000 -1000,0 #ДЕЛ/0!  
  цена тенге   110,71 -110,7 #ДЕЛ/0!  
2.10. периодическая печать тыс.тенге 1,50 4,0 -2,5 -166,67  
III Всего затрат тыс.тенге 20354,60 28134,5 -7779,9 -38,22  
5 Прибыль тыс.тенге 800,0 565,074 234,9 29,37  
6 Доход тыс.тенге 21154,60 28699,5 -7544,9 -35,67  
  Необоснованно полученный доход тыс.тенге 708,12 708,1 0,0 0,00  
  Доход за минусом необоснованно полученного дохода тыс.тенге 20446,48 27991,4 -7545,0 -36,90  
7 Объем оказываемых услуг тыс.м3 150,0 162 -12,0 -8,00  
8 Тариф (без НДС) тенге 136,31 172,79 -36,5 -26,76  
9 Среднесписочная численность работников, в том числе чел 33 33 0,0 0,00  
9.1. производственного персонала чел 27 27 0,0 0,00  
9.2. административного персонала чел 6 6 0,0 0,00  
10 Среднемесячная заработная плата, в том числе тенге 29413 45971,3 -16558,3 -56,30  
10.1. производственного персонала тенге 31176 35190,82 -4015,2 -12,88  
10.2. административного персонала тенге 54250 94483,61 -40233,6 -74,16  

 

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услуги по виду деятельности "производство, передача и снабжение тепловой энергией" за 2016 год
               
               
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. Принято в утвержденной тарифной смете приказ №118-ОД от 25.08.2016г. Фактически сложившиеся затраты Отклонение Пояснение
сумма %
I Затраты на производство товаров и услуг, всего тыс.тенге 126049,03 187734,48 -61685,45 -48,94 общее увеличение всех затрат
  в том числе:          
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 67915,08 119090,26 -51175,18 -75,35
  в том числе:          
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 2026,69 7047,48 -5020,79 -247,73 частые аварийные ситуации, устранение всевозможных неполадок
1.2. запасные части к  а/транспорту тыс.тенге 1028,20 3782,3 -2754,10 -267,86 увеличение затрат произошло по причине устаревшей спец и авто техники 
1.3. топливо тыс.тенге 43402,92 81375,75 -37972,83 -87,49 увеличение затрат произошло по причине увеличения цены на топливо, также устаревшими котлами
цена  тенге/тн 4017,85 3516,57 501,28 12,48  
объем тн.н.т. 10802,52 23140,66 -12338,14 -114,22  
1.4. электроэнергия тыс.тенге 14752,12 19088,15 -4336,03 -29,39 увеличение затрат произошло по причине применения  неэкономичных насосов,  эл.двигателей, ввиду отсутствия возможности приобретения нового экономичного эл.оборудования
цена тенге/кВт.ч. 18,72 18,717 0,00 0,02  
объем кВт.ч. 788140,80 1019836 -231695,20 -29,40  
1.5. вода тыс.тенге 1609,33 1883,66 -274,33 -17,05 в связи с порывами в сетях, а также несанкционированным сливом воды потребителями
цена тенге/м3 142,86 142,206 0,65 0,46  
объем м3 11265,09 13246 -1980,91 -17,58  
1.6. ГСМ тыс.тенге 5095,82 5912,92 -817,10 -16,03 увеличение затрат произошло по причине повышения цены, а также ведения круглосуточного дежурства ответственными по котельным
  бензин АИ-80 т.тенге   1974,29 -1974,29 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   24171 -24171,00 #ДЕЛ/0!  
  цена тенге/л   81,68 -81,68 #ДЕЛ/0!  
  бензин АИ-92 тыс.тенге   1077,5784 -1077,58 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   9840 -9840,00 #ДЕЛ/0!  
  цена тенге/л   109,51 -109,51 #ДЕЛ/0!  
  дизтопливо т.тенге   2861,051285 -2861,05 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   28428,57 -28428,57 #ДЕЛ/0!  
  цена тенге/л   100,64 -100,64 #ДЕЛ/0!  
2 Затраты на оплату труда, всего: тыс.тенге 48539,23 54289,2 -5749,97 -11,85 увеличение затрат произошло по причине переработанных часов
  в том числе:       0,00 #ДЕЛ/0!
2.1. заработная плата тыс.тенге 44166,72 50045,4 -5878,68 -13,31
2.2. социальный налог тыс.тенге 4372,51 4243,8 128,71 2,94
3 Ремонт, всего в том числе: тыс.тенге 3756,5 6016,0 -2259,50 -60,15 увеличение затрат произошло по причине увеличения  аварийных ситуаций на участках
3.1. Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств тыс.тенге 3756,5 6016,0 -2259,50 -60,15
4 Прочие затраты в т.ч. тыс.тенге 5838,22 8339,02 -2500,80 -42,83  
4.1. охрана окружающей среды тыс.тенге 2018,57 3717,72 -1699,15 -84,18  
4.2. охрана труда и ТБ тыс.тенге 130,4 238,1 -107,70 -82,59 увеличение затрат произошло по причине закупа товара не по оптовым ценам, также увеличения числа работников
4.3. услуги тупика тыс.тенге 3689,25 4383,2 -693,95 -18,81 увеличение затрат произошло по причине повышения цены на уголь и увеличения тоннажа
II Расходы периода, всего тыс.тенге 3165,55 4990,16 -1824,61 -57,64  
5 Общие  административные расходы, всего тыс.тенге 3165,55 4990,16 -1824,61 -57,64  
  в том числе       0,00 #ДЕЛ/0!  
5.1. заработная плата АУП тыс.тенге 2046,38 3563,1 -1516,72 -74,12 увеличение затрат произошло по причине дополнительно отнесенных специалистов на теплоснабжение, произведенных доплат за совмещение
5.2. социальный налог тыс.тенге 202,59 345,65 -143,06 -70,62
5.3. услуги банка тыс.тенге 136,08 83,7 52,38 38,49 увеличение затрат произошло в связи с увеличением банковских операций
5.4. командировочные расходы тыс.тенге 20,78 32,68 -11,90 -57,27 увеличение затрат произошло по причине частых поездок за топливом в другие регионы
5.5. изготовление квитанций тыс.тенге 0,00 0 0,00 #ДЕЛ/0!  
5.6. канцелярские товары тыс.тенге 223,90 141,63 82,27 36,74 уменьшение изготовления бланков
5.7. обслуживание оргтехники тыс.тенге 252,60 69 183,60 72,68 уменьшение произошло в связи с тем, что не происходили частые поломки оргтехники
5.8. услуги связи тыс.тенге 102,82 238,6 -135,78 -132,06 увеличение затрат произошло по причине частых звонков по сотовой связи диспетчерами до ответственных дежурных и в связи со сложившимися аварийными ситуациями круглосуточно.
5.9. амортизация тыс.тенге 23,40 30,4 -7,00 -29,91 приобретен принтер
5.10. страхование транспорта тыс.тенге 82,06 403,4 -321,34 -391,59 по факту  имеющейся авто и спецтехники
5.11. налоги, в т.ч тыс.тенге 74,94 82 -7,06 -9,42 по факту  имеющейся авто и спецтехники, отнесенной на теплоснабжение
  транспортный налог тыс.тенге 74,94 82 -7,06 -9,42
III Всего затрат тыс.тенге 129214,58 192724,64 -63510,06 -49,15  
IV Прибыль тыс.тенге 0,00 -67780,69 67780,69 #ДЕЛ/0! финансовый результат с убытком
V Доход тыс.тенге 129214,58 124943,95 4270,63 3,31  
  Сумма необоснованно полученного дохода тыс.тенге 17251,56 17251,56 0,00 0,00  
  Доход за минусом суммы необоснованно полученного дохода тыс.тенге 111963,02 107692,39 4270,63 3,81  
VII Выработка тепловой энергии Гкал 35203,42 37513,6 -2310,18 -6,56 увеличение выработки произошло по причине подключения нового объекта УПК
VIII Собственные нужды % 4,21 4,21 0,00 0,00  
    Гкал 1483,47 1483,47 0,00 0,00  
IX Отпуск в сеть Гкал 33719,95 36030,13 -2310,18 -6,85 увеличение отпуска произошло по причине подключения нового объекта УПК
  Нормативные технические потери % 18 16,8 1,20 6,67  
Гкал 6069,35 6053,062 16,29 0,27  
X Объем оказываемых услуг Гкал 27650,60 29977,068 -2326,47 -8,41  
XI Тариф (без НДС) тенге 4049,21 3592,49 456,72 11,28  
  Справочно:            
6 Среднесписочная численность работников, в том числе чел 77 77 0,00 0,00  
6.1. производственного персонала чел 74 74 0,00 0,00  
6.2. административного персонала чел 3 3 0,00 0,00  
7 Среднемесячная заработная плата, в том числе тенге 50169,93 58018 -7847,93 -15,64  
7.1. производственного персонала тенге 49737 56357 -6620,14 -13,31  
7.2. административного персонала тенге 56844 98975 -42131,11 -74,12  
Отчет
об исполнении тарифной сметы на услуги по виду деятельности "производство, передача и снабжение тепловой энергией" за 2016 год
















№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. Принято в утвержденной тарифной смете приказ №118-ОД от 25.08.2016г. Фактически сложившиеся затраты Отклонение Пояснение
сумма %
I Затраты на производство товаров и услуг, всего тыс.тенге 126049,03 187734,48 -61685,45 -48,94 общее увеличение всех затрат
  в том числе:          
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 67915,08 119090,26 -51175,18 -75,35
  в том числе:          
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 2026,69 7047,48 -5020,79 -247,73 частые аварийные ситуации, устранение всевозможных неполадок
1.2. запасные части к  а/транспорту тыс.тенге 1028,20 3782,3 -2754,10 -267,86 увеличение затрат произошло по причине устаревшей спец и авто техники 
1.3. топливо тыс.тенге 43402,92 81375,75 -37972,83 -87,49 увеличение затрат произошло по причине увеличения цены на топливо, также устаревшими котлами
цена  тенге/тн 4017,85 3516,57 501,28 12,48  
объем тн.н.т. 10802,52 23140,66 -12338,14 -114,22  
1.4. электроэнергия тыс.тенге 14752,12 19088,15 -4336,03 -29,39 увеличение затрат произошло по причине применения  неэкономичных насосов,  эл.двигателей, ввиду отсутствия возможности приобретения нового экономичного эл.оборудования
цена тенге/кВт.ч. 18,72 18,717 0,00 0,02  
объем кВт.ч. 788140,80 1019836 -231695,20 -29,40  
1.5. вода тыс.тенге 1609,33 1883,66 -274,33 -17,05 в связи с порывами в сетях, а также несанкционированным сливом воды потребителями
цена тенге/м3 142,86 142,206 0,65 0,46  
объем м3 11265,09 13246 -1980,91 -17,58  
1.6. ГСМ тыс.тенге 5095,82 5912,92 -817,10 -16,03 увеличение затрат произошло по причине повышения цены, а также ведения круглосуточного дежурства ответственными по котельным
  бензин АИ-80 т.тенге   1974,29 -1974,29 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   24171 -24171,00 #ДЕЛ/0!  
  цена тенге/л   81,68 -81,68 #ДЕЛ/0!  
  бензин АИ-92 тыс.тенге   1077,5784 -1077,58 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   9840 -9840,00 #ДЕЛ/0!  
  цена тенге/л   109,51 -109,51 #ДЕЛ/0!  
  дизтопливо т.тенге   2861,051285 -2861,05 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   28428,57 -28428,57 #ДЕЛ/0!  
  цена тенге/л   100,64 -100,64 #ДЕЛ/0!  
2 Затраты на оплату труда, всего: тыс.тенге 48539,23 54289,2 -5749,97 -11,85 увеличение затрат произошло по причине переработанных часов
  в том числе:       0,00 #ДЕЛ/0!
2.1. заработная плата тыс.тенге 44166,72 50045,4 -5878,68 -13,31
2.2. социальный налог тыс.тенге 4372,51 4243,8 128,71 2,94
3 Ремонт, всего в том числе: тыс.тенге 3756,5 6016,0 -2259,50 -60,15 увеличение затрат произошло по причине увеличения  аварийных ситуаций на участках
3.1. Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств тыс.тенге 3756,5 6016,0 -2259,50 -60,15
4 Прочие затраты в т.ч. тыс.тенге 5838,22 8339,02 -2500,80 -42,83  
4.1. охрана окружающей среды тыс.тенге 2018,57 3717,72 -1699,15 -84,18  
4.2. охрана труда и ТБ тыс.тенге 130,4 238,1 -107,70 -82,59 увеличение затрат произошло по причине закупа товара не по оптовым ценам, также увеличения числа работников
4.3. услуги тупика тыс.тенге 3689,25 4383,2 -693,95 -18,81 увеличение затрат произошло по причине повышения цены на уголь и увеличения тоннажа
II Расходы периода, всего тыс.тенге 3165,55 4990,16 -1824,61 -57,64  
5 Общие  административные расходы, всего тыс.тенге 3165,55 4990,16 -1824,61 -57,64  
  в том числе       0,00 #ДЕЛ/0!  
5.1. заработная плата АУП тыс.тенге 2046,38 3563,1 -1516,72 -74,12 увеличение затрат произошло по причине дополнительно отнесенных специалистов на теплоснабжение, произведенных доплат за совмещение
5.2. социальный налог тыс.тенге 202,59 345,65 -143,06 -70,62
5.3. услуги банка тыс.тенге 136,08 83,7 52,38 38,49 увеличение затрат произошло в связи с увеличением банковских операций
5.4. командировочные расходы тыс.тенге 20,78 32,68 -11,90 -57,27 увеличение затрат произошло по причине частых поездок за топливом в другие регионы
5.5. изготовление квитанций тыс.тенге 0,00 0 0,00 #ДЕЛ/0!  
5.6. канцелярские товары тыс.тенге 223,90 141,63 82,27 36,74 уменьшение изготовления бланков
5.7. обслуживание оргтехники тыс.тенге 252,60 69 183,60 72,68 уменьшение произошло в связи с тем, что не происходили частые поломки оргтехники
5.8. услуги связи тыс.тенге 102,82 238,6 -135,78 -132,06 увеличение затрат произошло по причине частых звонков по сотовой связи диспетчерами до ответственных дежурных и в связи со сложившимися аварийными ситуациями круглосуточно.
5.9. амортизация тыс.тенге 23,40 30,4 -7,00 -29,91 приобретен принтер
5.10. страхование транспорта тыс.тенге 82,06 403,4 -321,34 -391,59 по факту  имеющейся авто и спецтехники
5.11. налоги, в т.ч тыс.тенге 74,94 82 -7,06 -9,42 по факту  имеющейся авто и спецтехники, отнесенной на теплоснабжение
  транспортный налог тыс.тенге 74,94 82 -7,06 -9,42
III Всего затрат тыс.тенге 129214,58 192724,64 -63510,06 -49,15  
IV Прибыль тыс.тенге 0,00 -67780,69 67780,69 #ДЕЛ/0! финансовый результат с убытком
V Доход тыс.тенге 129214,58 124943,95 4270,63 3,31  
  Сумма необоснованно полученного дохода тыс.тенге 17251,56 17251,56 0,00 0,00  
  Доход за минусом суммы необоснованно полученного дохода тыс.тенге 111963,02 107692,39 4270,63 3,81  
VII Выработка тепловой энергии Гкал 35203,42 37513,6 -2310,18 -6,56 увеличение выработки произошло по причине подключения нового объекта УПК
VIII Собственные нужды % 4,21 4,21 0,00 0,00  
    Гкал 1483,47 1483,47 0,00 0,00  
IX Отпуск в сеть Гкал 33719,95 36030,13 -2310,18 -6,85 увеличение отпуска произошло по причине подключения нового объекта УПК
  Нормативные технические потери % 18 16,8 1,20 6,67  
Гкал 6069,35 6053,062 16,29 0,27  
X Объем оказываемых услуг Гкал 27650,60 29977,068 -2326,47 -8,41  
XI Тариф (без НДС) тенге 4049,21 3592,49 456,72 11,28  
  Справочно:            
6 Среднесписочная численность работников, в том числе чел 77 77 0,00 0,00  
6.1. производственного персонала чел 74 74 0,00 0,00  
6.2. административного персонала чел 3 3 0,00 0,00  
7 Среднемесячная заработная плата, в том числе тенге 50169,93 58018 -7847,93 -15,64  
7.1. производственного персонала тенге 49737 56357 -6620,14 -13,31  
7.2. административного персонала тенге 56844 98975 -42131,11 -74,12  

 

Отчет

об исполнении тарифной сметы на услуги по виду деятельности " подача воды по распределительным сетям" по г.Акколь и а.Домбыралы за 2016 год








№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. Принято в утвержденной тарифной смете согласно приказа РГУ "ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Акмолинской области" №21-ОД от 16.02.2016г. Фактические сложившееся затраты  Отклонение Причины отклонения сложившихся затрат
сумма %
I Затраты на производство товаров и услуг тыс.тенге 29625,2 35806,3 -6181,1 -20,86  
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 6660,6 11649,1 -4988,5 -74,89  
  в том числе:       0,0 #ДЕЛ/0!  
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 185,027 726,4 -541,4 -292,59 увеличение затрат связано с периодически возникающими аварийными ситуациями, устранением неполадок в системе и оборудовании
1.2. ГСМ тыс.тенге 1231,7 2752,1 -1520,4 -123,44 увеличение затрат связано с повышением цен, увеличением поездок по району, для устранения аварийных ситуаций
  бензин АИ-80                                            тыс.тенге   1029,8 -1029,8 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   12738,8 -12738,8 #ДЕЛ/0!  
  цена тенге   80,8 -80,8 #ДЕЛ/0!  
  бензин АИ-92                               тыс. тенге   588,8 -588,8 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   5292,0 -5292,0 #ДЕЛ/0!  
  цена тыс.тенге   111,3 -111,3 #ДЕЛ/0!  
  дизтопливо                                                  тыс. тенге   1049,2 -1049,2 #ДЕЛ/0!  
  кол-во л   8832,8 -8832,8 #ДЕЛ/0!  
  цена тенге   118,8 -118,8 #ДЕЛ/0!  
  масло тыс. тенге   84,3      
  кол-во л   148,0      
  цена тенге   569,5      
1.3. электроэнергия тыс.тенге 4453,9 7314,46 -2860,6 -64,23 увеличение затрат связано с увеличением числа работы эл.оборудования на водозаборах и насосных района, а также для обогрева помещений
  цена тенге   18,79 -18,8 #ДЕЛ/0!  
  кол-во кВт.ч.   389274,0 -389274,0 #ДЕЛ/0!  
1.4. запасные части к автотранспорту тыс.тенге 790,0 856,18 -66,2 -8,38 увеличение затрат связано с изношенностью транспортных средств, устаревшим автопарком предприятия
2 Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 12290,8 13146,223 -855,4 -6,96 увеличение начисления связано с переработкой часов
  в том числе:       0,0 #ДЕЛ/0!
2.1. заработная плата тыс.тенге 11183,6 11998,9 -815,3 -7,29
2.2. социальный налог тыс.тенге 1107,2 1147,3 -40,1 -3,62
3 Амортизация тыс.тенге 8340,7 8064,6 276,1 3,31  
4 Ремонт всего в том числе: тыс.тенге 578,8 784,36 -205,6 -35,5155 увеличение затрат связано с периодически возникающими аварийными ситуациями, устранением неполадок в системе и оборудовании
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств тыс.тенге 578,8 784,36 -205,6 -35,52
5 Плата за использование природных ресурсов (воду и другие) тыс.тенге 1143,3 1131,94 11,4 0,99 расчет произведен по факту поднятой воды и применяемых налоговых ставок
6 Прочие расходы тыс.тенге 610,9 1030,1 -419,1 -68,61  
6.1. охрана труда и техника безопасности тыс.тенге 258,4 238,05 20,4 7,88 отсутствовала необходимость в приобретении
6.2. услуги стороннего транспорта тыс.тенге 37,3 164,1 -126,8 -339,81 увеличение затрат произошло по причине возникновения аварийных ситуаций, нехваткой собственного автотранспорта
6.3. обязательные виды страхования тыс.тенге 71,642 352,06 -280,4 -391,42 по факту наличия автотранспортных единиц и спецтехники
6.4. услуги сторонних организаций (анализы СЭС) тыс.тенге 243,6 275,92 -32,3 -13,27 по факту и наличию точек водоснабжения
II Расходы периода, всего тыс.тенге 2235,2 4608,2 -2373,0 -106,17  
7 Общие административные расходы, всего тыс.тенге 2235,2 4608,2 -2373,0 -106,17  
  в том числе:       0,0 #ДЕЛ/0!  
7.1. заработная плата административного персонала тыс.тенге 1506,8 2623,96 -1117,2 -74,14 увеличение затрат произошло по причине дополнительно отнесенных специалистов на водоснабжение
7.2. социальный налог тыс.тенге 149,2 252,96 -103,8 -69,54
7.3. налоги тыс.тенге 225,86 911,2 -685,3 -303,42  
7.4. налог на имущество тыс.тенге 143,91 858,1 -714,2 -496,31  
7.5. налог на транспорт тыс.тенге 81,95 53,03 28,9 35,29  
7.6. услуги банка тыс.тенге 78,6 50,89 27,7 35,25 уменьшение затрат произошло по причине уменьшения банковсих операций, уменьшение поступления и снятия денежных средств
7.7. амортизация тенге 15,4 30,35 -15,0 -97,08 расчет произведен с использованием метода равномерного (прямолинейного) начисления износа. Приобретен принтер
7.8. коммунальные услуги кВт.ч. 19,9 65,02 -45,1 -226,73 по факту снятия показаний эл.счетчика и % отнесенных затрат
7.9. командировочные расходы тыс.тенге 46,7 72,67 -26,0 -55,61 по факту поездок и процента отнеснных затрат
7.10. услуги связи тыс.тенге 27,9 64,74 -36,8 -132,04 по факту использования связи и процента отнесенных затрат
7.11. канцелярские товары тыс.тенге 32,8 56,08 -23,3 -70,98 по факту приобретения канц и хоз.товаров и процента отнесенных затрат
7.12. содержание служебного а/тр-та тыс.тенге 25,5 398,56 -373,1 -1462,98 по факту сложившихся затрат и процента отнесенных затрат
7.13. прочие расходы (информационные услуги) тыс.тенге 14,4 33,98 -19,6 -135,97 по факту сложившихся затрат и процента отнесенных затрат
7.14. обслуживание оргтехники тыс.тенге 81,6 22,56 59,0 72,35 по факту сложившихся затрат и процента отнесенных затрат
7.15. охрана окружающей среды   10,5 25,26 -14,8 -140,58 начисление произведено на основании ставок платы за выбросы в окружающую среду
III Всего затрат тыс.тенге 31860,3 40414,5 -8554,1 -26,85  
IV Прибыль тыс.тенге 320,86 -5723,65 6044,5 1883,85  
V Доход тыс.тенге 32181,2 34690,8 -2509,6 -7,80  
  Сумма необоснованно полученного дохода тыс.тенге 7192,331 7192,331 0,0 0  
  Доход за минусом необоснованно полученного дохода тыс.тенге 24988,9 27498,5 -2509,6 -10,04  
VI Объем забора воды тыс.м3 289,071 288,1 1,0 0,34 незначительное уменьшение забора воды связано с установкой ПУ, вследствии чего произошло уменьшение потребления воды
VII Нормативные потери % 15,27 15,27 0,0 0,00  
тыс.м3 44,141 43,993 0,1 0,34  
VIII Объем реализации тыс.м3 244,93 244,11 0,8 0,34  
IX Тариф (без НДС) тенге 102,02 112,65 -10,6 -10,41  
8 Среднесписочная численность работников в том числе чел 18 18 0,0 0 по факту численности работников и начисления заработной платы
8.1. производственного персонала чел 16 16 0,0 0
8.2. административного персонала чел 2 2 0,0 0
9 Среднемесячная заработная плата, в том числе тенге 58752 67699 -8946,7 -15,23
9.1. производственного персонала тенге 58248 62494 -4246,5 -7,29

9.2.

 

 

 

административного персонала тенге 62783 109332 -46548,3

-74,14

 

 

 

 

Опрос

Из каких источников вы получили информацию об электронных услугах?








посмотреть результаты
посмотрeть другие опросы
Чтобы быть в курсе опубликованных новых материалов и всех изменений на нашем сайте, Вы можете подписаться на рассылку.

После регистрации вы получите письмо на ваш e-mail, пожалуйста подтвердите его для активации почтовой рассылки.
Обозреватель государственной службы

знамя родины кз

 

Почтовый адрес: г. Акколь ул. Нурмагамбетова 94, индекс: 020100
Телефон: (716-38) 2-02-82
Факс: 8 (716-38) 2-06-31
Электронная почта: е-mail: akimakkol@mail.ru
По вопросам оказания государственных услуг обращаться по телефону:
8 (71638) 79072

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 020100 г. Акколь Аккольский район Акмолинская область ул. Нурмагамбетова, 94
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 8 (716-38) 2-02-82
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: akimakkol@mail.ru